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关于新罗区人民政府提请审议《新罗区2018年区本级财政支出预算调整方案(草案)》议案的说明
作者:新罗区财政局来源:新罗区财政局 点击数: 发布时间:2018-12-10 09:48

  ——2018年11月30日区十七届人大常委会第十五次会议

  龙岩市新罗区财政局局长 陈根明

主任、各位副主任、各位委员:

  受区人民政府委托,现就提请审议《新罗区2018年区本级财政支出预算调整方案(草案)》的议案说明如下,请予审议。

  一、2018年1-10月预算执行情况及全年收入预计

  今年以来,我区财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大会议精神为指导,按照区委、区政府的工作部署,围绕年度财政各项目标任务,坚持稳中求进工作总基调,贯彻落实更加积极的财政政策,积极应对减税降费等政策因素影响,认真组织财政收入;加大力度盘活财政存量资金,加快财政支出进度,着力保障打好 “三大战役?#20445;?#30528;力补齐社会事业短板,有力促进了全区经济和社会事业赶超发展。

  (一)一般公共预算执行情况。1-10月,一般公共预算总收入完成316274万元,完成年初预算(343300万元)92.1%,比上年同期增收38208万元,增长13.7%,地方一般公共预算收入完成207463万元,完成年初预算(233500万元)88.8%,比上年同期增收20648万元,增长11.1%;全区一般公共预算支出完成340116万元,比上年同期增支6748万元,增长2.0%。其中:与GDP相关的财政八项支出同比增长3.36%。预计2018年全区一般公共预算总收入完成353000万元,完成年初预算的102.8%,比上年增收29546万元,增长9.1%,其中:地方一般公共预算收入完成239300万元,完成年初预算的102.5%,比上年增收19935万元,增长9.1%。

  (二)政府性基金预算执行情况。1-10月份,全区政府性基金收入完成17979万元,完成年初预算(30550万元)58.9%,比上年同期减少100780万元,增长-84.9%;政府性基金支出完成188278万元,完成年初预算(30550万元)616.3%,比上年同期增支77734万元,增长70.3%,主要是政府性专项债券及上级转移支付补助支出增加。预计2018年全区政府性基金收入完成45002万元,完成年初预算的147.3%,比上年减收83178万元,减幅64.9%。政府性基金收入负增长主要是因为根据龙岩市财政局《关于调整中心城区经营性用地出让收入缴库级次的请示》(龙财建[2017]149号)及市领导批示,自2017年10月1日起,除经开区红线?#27573;?#20869;和村自用地的土地出让收入外,中心城区?#27573;?#20869;公开出让的经营性用地的出让收入全部缴入市级金库,新罗区项目配套用地的出让收入由市财政局按规定计提应上缴中央和省级的专项基金后全额下达新罗区(含计提的6项专项基金)。

  二、2018年区本级财政预算调整的原因

  (一)预算执行中收支均发生较大变化,需要相应调整预算

  财政收入方面,今年以来,受益于房地产市场交易活跃,煤炭、水泥等资源类产品价格回升等因素影响,我区财政收入稳步增长,预计全年地方一般公共预算收入完成239300万元,比年初预算超收5800万元,加上区对镇(街)财政体制调整因素影响,区本级一般公共预算财力较年初预算增加9087万元,按《预算法》规定全部补充预算稳定调节基金。政府性基金预算预计完成45002万元,比年初预算超收14452万元,超收部分根据以收定支原则纳入预算调整安排支出。财政支出方面,新增养殖业污染整治、脱贫攻坚投入、中小学教育应急基础设施建设、福建龙州工业园和海西龙门物流园基础设施建设、消防高层供水车购置、水利工程建设、兑现市政府出台的建筑企业奖励、粮食风险基金等应急资金刚性需求,需要追加区本级支出预算。

  (二)新增地方政府债券收支,需要相应调整预算

  按照《预算法》规定,地方政府债券收支应纳入财政预算管理。由于今年政府债券收支于年初预算批复下达后才发生,因此纳入本次预算调整。2018年,区本级争取新增地方政府债券收入80400万元,其中一般债券10000万元,专项债券70400万元,相应安排地方政府债券支出80400万元,按规定相应调整预算。

  三、2018年区本级预算调整建议

  (一)一般公共预算支出调整建议。根据今年新增政策性增支及预算执行的?#23548;市?#35201;,在年初预算安排250178万元的基础上,建议动用预算稳定调节基金15000万元,用于追加区本级预算支出,加上2018年新增一般债券10000万元,调整后2018年财力预计为275178万元。新罗区2018年度区本级财政一般公共预算需调整安排56808万元,其中:当年追加支出安排25000万元,盘活财政存量资金安排6800万元按规定不得重复列支,年初预留及年初预算调剂安排25008万元已在年初预算支出盘子内。因此,建议2018年区本级一般公共预算支出从年初区第十七届人大二次会议通过的250178万元调整为275178万元,其中申请动用预算稳定调节基金15000万元,主要用于弥补年初预算刚性支出缺口。详细安排建议如下:

  1.新增地方政府一般债券支出建议。我区2018年新增地方政府一般债券收入10000万元,建议相应增加地方政府一般债券支出10000万元,其中:龙州工业园区基础设施建设3853万元;教育基础设施建设3000万元;丰裕粮食储备库建设3000万元;外债转贷资金147万元。

  2.区本级自有财力安排建议。区本级财政一般公共预算建议安排40008万元,其中:人?#26412;?#36153;及公用经费支出7635万元;重点民生保障支出21272万元;社会保障支出1316万元;农林水支出4830万元;专项经费补助支出4515万元。

  3.盘活财政存量资金安排建议。建议从2018年盘活财政存量资金中安排6800万元,主要用于:海西龙门物流园基础设施建设补助1300万元;区国资中心对惠发发展集团有限公司增资1000万元;?#37096;?#20013;心大楼征迁安置房?#37096;?000万元;特色农产品优势区项目建设补助600万元;东宝山水泥厂旧厂房改造项目专项补助600万元;兑现市政府出台的扶持建筑企业奖励970万元;兑现龙工(福建)铸锻有限公司110kv降压站工程建设?#37096;?26万元;专项经费补助1677万元;调减年初预算安排向上争取资金奖励800万元。

  (二)政府性基金预算支出调整建议

  2018年区本级政府性基金调整预算建议安排84952万元,其中:区本级政府性基金预算超收财力安排14452万元;新增地方政府专项债券资金安排70400万元;从上年结转中安排100万元用于专项债券发行?#20013;?#36153;等支出,按规定需要相应调整追加政府性基金预算支出84952万元,建议全区政府性基金预算支出由年初区第十七届人大二次会议通过的30550万元调整为115502万元。

  1. 区本级政府性基金安排建议。区本级政府性基金预算超收财力安排14552万元,主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、农村基础设施建设支出、地方政府专项债券发行?#20013;?#36153;及顾问服务费等支出。

  2.新增地方政府专项债券支出建议。我区2018年新增地方政府专项债券收入70400万元,建议相应增加地方政府专项债券支出70400万元,其中:华龙棚户区改造项目资金10000万元;金鑫钨业项目资金11100万元;龙门建材园二期项目资金13800万元(原奥特莱斯项目调整为该项目使用);东发小区项目资金17400万元;宝岛风情园项目资金6300万元;龙岩人民医院医技综合大楼项目资金2000万元;卡车大世界项目资金6000万元;东城滨?#26377;?#38386;走廊建设项目资金3800万元。

  社会保险基金预算和国有资本经营收支预算由于没有新增支出需求,今年预算不予调整。

  以上说明,请予审议。

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